MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 01/04/2019 2040 307620/03/2019 262020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13619-STEFANIA MARIA MENEZES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 01/04/2019 2041 307420/03/2019 262020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13534-IRES BASILIO SALES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 01/04/2019 2042 307320/03/2019 262020402.1236112012036.3.3.90.14.05 24551-JUNIA MARTINS SANTOS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 220.92 18/04/2019 2671 373008/04/2019 303020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/04/2019 PARA CURSO DE EXTENSAO UFMG, PSICANALISE E PSICOPATOLOGIA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 23/04/2019 1857 385109/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/04/2019 PARA 3ª REUNIAO TEMATICA, COMISSAO CIR, PEGAR MEDICAMENTOS, VACINA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/04/2019 2094 335722/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 0104/2019, HOSPITAL MARGARIDA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/04/2019 2416 335928/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 04/04/2019, REUNIAO TEMATICA CIR/COMISSAO TEMATICA E COSEMS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/04/2019 2418 335828/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA MARIA DE ITABIRA NO DIA 12/04/2019, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO A DAR PALESTRA NA CONFERENCIA M. DE SAUDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/04/2019 2700 375509/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/04/2019 PARA REUNIAO CISMEPI. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/04/2019 2417 335628/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 04/04/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/04/2019 2459 339828/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 13.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/03/2019 PARA LEVAR SECRETARIA DA SAUDE, REUNIAO NA GRS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 345.48 08/04/2019 1847 335001/03/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 50.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 12/04/2019 1848 355601/03/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 633.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/04/2019 1849 339601/03/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 63.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/04/2019 1851 334901/03/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 399.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/04/2019 até 30/04/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 08/04/2019 1853 335101/03/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 180.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/04/2019 1856 335201/03/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 804.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/04/2019 1860 339501/03/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 660.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. Total...: 2.792.92 18/04/2019 2672 375408/04/2019 411020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/04/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 33.64 18/04/2019 2701 374709/04/2019 460020502.1030210112075.3.3.90.14.05 13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 11/04/2019 PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO AO PAC. ELTON LIMA DA M. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ANA NERY. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30/04/2019 2766 398912/04/2019 460020502.1030210112075.3.3.90.14.05 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/04/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 147.28 11/04/2019 2528 348229/03/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/04/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00Recursos Ordinários 12/04/2019 2542 357729/03/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/04/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS, PLACA HLF-6196 DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 87.28 30/04/2019 2472 393829/03/2019 682020801.0824308012087.3.3.90.14.05 20877-LARISSA RODRIGUES SETTE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 29/03/2019 PARA RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE. 1.00.00Recursos Ordinários 30/04/2019 2473 393729/03/2019 682020801.0824308012087.3.3.90.14.05 22505-NATALICE DA GAMA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 29/03/2019 PARA RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 67.28 18/04/2019 2714 370209/04/2019 697020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/04/2019 PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO E OFICINA DE REMAPEAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURISMO BRASILEIRO 1.00.00Recursos Ordinários 18/04/2019 2715 370109/04/2019 697020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/04/2019 PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO E OFICINA DE REMAPEAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURISMO BRASILEIRO 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 Total Geral Deste Intervalo: 3.915.72 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/04/2019 até 30/04/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIA DE FAZENDA