MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 1 Período 01/11/2022 até 30/11/2022 06 mar 2023 09:36 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 03/11/2022 9126 887511/10/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.00 28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO NO DIA 11/10/2022, MEDIAÇÃO, ATENDIMENTO FAMILIAR, CASO GRAVE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 03/11/2022 9127 888011/10/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.00 16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA DE SOUZA 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO NO DIA 11/10/2022, MEDIAÇÃO FAMILIAR DE PACIENTE, VISITA DOMICILIAR DE CASO GRAVE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/11/2022 9455 943903/11/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.00 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 283.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/11/2022 A 11/11/2022, SEMANA DE ATIVIDADE LETIVA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE, ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE PUBLICA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 345.46 08/11/2022 8710 905403/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA 410.01-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/11/2022 8711 905703/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 190.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/11/2022 8713 905503/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA 610.92-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/11/2022 8715 905803/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 81.82-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/11/2022 8716 911803/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 847.29-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/11/2022 8717 925003/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 50.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/11/2022 8718 925103/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 356.37-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/11/2022 8719 913303/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 23928-MARCOS JESSE COSTA 163.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/11/2022 8720 913203/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 512.74-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 8721 921503/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 491.83-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 2 Período 01/11/2022 até 30/11/2022 06 mar 2023 09:36 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 10/11/2022 8722 913403/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 209.10-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/11/2022 8722 913503/10/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.00 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 200.00-2 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 4.124.63 17/11/2022 9215 925324/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 17675-DELMIR MAGELA DA SILVA JUNIOR 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/10/2022, TREINAMENTO ARBOVIROSE 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/11/2022 9216 925324/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 17675-DELMIR MAGELA DA SILVA JUNIOR 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/10/2022, TREINAMENTO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/11/2022 9217 925324/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 17675-DELMIR MAGELA DA SILVA JUNIOR 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/10/2022, TREINAMENTO ARBOVIROSE 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9244 923724/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 18144-IVANICE MARTINS DA SILVA 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9245 923824/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 24466-INES APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9246 923824/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 24466-INES APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9247 923724/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 18144-IVANICE MARTINS DA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9248 923724/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 18144-IVANICE MARTINS DA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9249 923824/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 24466-INES APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/11/2022 9387 925928/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 26397-KEREM APUQUE MARTINS DUARTE 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 01/11/2022, TREINAMENTO LEISHMANIOSE 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/11/2022 9388 925328/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 17675-DELMIR MAGELA DA SILVA JUNIOR 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 01/11/2022, TREINAMENTO LEISHMANIOSE 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/11/2022 9389 925628/10/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 19197-JACQUELINE FERNANDA DA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 01/11/2022, TREINAMENTO LEISHMANIOSE 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30/11/2022 9585 956003/11/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.00 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 25/11/2022, REUNIAO MENSAL DO MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 3 Período 01/11/2022 até 30/11/2022 06 mar 2023 09:36 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO COMITE INTERMUNICIPAL DE INVESTIGAÇÃO DE OBITO MATERNO E INFANTIL 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 761.83 03/11/2022 9100 887404/10/2022 431020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM 05/10. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9213 922321/10/2022 431020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE/SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 21/10/2022, ACOMPANHANDO SAUDE MENTAL E FAZENDO INTERNAÇÃO EM SAO DOMINGOS DO PRATA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/11/2022 9335 921627/10/2022 431020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 27/10/2022, LEVAR PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO SESAMO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/11/2022 9490 944303/11/2022 431020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/11/2022, LEVAR PACIENTE PSIQUIATRICO PARA EXAMES NO HOSPITAL RAUL SOARES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 243.64 11/11/2022 9350 916728/10/2022 663020804.0824404092114.3.3.90.14.00 14543-VALDIRENE APARECIDA FERREIRA RAIMUNDO 311.82-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17/11/2022 E 18/11/22, CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO(V7) OFERTADO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA 1.00.00Recursos Não Vinculados de Impostos Total...: 311.82 Total Geral Deste Intervalo: 5.787.38 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA