Folha: 1 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL Número da NAF: 003824 - Ordinária UF: Município: Entidade: MG NOVA ERA PREFEITURA MUNICIPAL Data: 28/10/2022 Empenho: 009250 de 28/10/2022 Emitida por luciana xavier Endereço: C.N.P.J.: Inscrição Estadual: Tel / Fax: RUA JOÃO PINHEIRO, 91, PREDIO - CEP: 35920-000 - Bairro: CENTRO 16.819.831/0001-20 ISENTO 3138614200 COMPRAS@NOVAERA.MG.GOV.BR Número Processo:000084 / 2022 Modalidade:Pregão Eletrônico Sequencial:0010 / 2022Data: 05/09/2022 Data Entrega: 20/10/2022 13:30:00 Data Abertura:20/10/2022 13:30:00 Abertura Propostas:20/10/2022 13:30:00 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Cotação de Objeto: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS Fornecedor:031993 - HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA CNPJ 14.630.356/0001-13 I.E.: Contato: Endereço:AL. DR. CÍCERO DE CASTRO FILHO Compl.:Não informado CEP: 35540-000 Bairro:SANTA MARIA Cidade:OLIVEIRA UF:MG Telefone:(37) 99963-6242 Fax:Fax: 798Nr. Email:HDINJETORAS@YAHOO.COM.BR Ficha: Órgão: Unidade: Sub-Unidade: Funcional Programatica: Elemento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso: Sub Fonte: 00516 02 02.06 02.06.03 15.451.1501.2093 3.3.90.30.00 37 1.00 00 PODER EXECUTIVO Secret Munic de Obras e Serviços Urbano Departamento de Manutenção de Vias Manutencao de Vias Urbanas Material de Consumo Material para Manutenção de Veículos Recursos Não Vinculados de Impostos Recursos Não Vinculados de Impostos Lote:0001 - RETÍFICA DE MOTOR E MÃO DE OBRA ItemCódigo Descrição do Material / Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 00001020701 KITS UN 4,0000 600,0000 2.400,00 Especificação: 00002020702 CASQUILOS FIXOS STD JG 1,0000 400,0000 400,00 Especificação: 00003020703 CASQUILHOS MÓVEIS STD JG 1,0000 350,0000 350,00 Especificação: 00004020704 ARRUELAS DE ENCOSTO JG 1,0000 180,0000 180,00 Especificação: 00005000428 JUNTA JG 1,0000 960,0000 960,00 Especificação: 00006020705 BUCHAS BIELAS UN 4,0000 50,0000 200,00 Especificação: 00007000158 FILTRO LUBRIFICANTE UN 1,0000 70,0000 70,00 Especificação: 00008001104 FILTRO DIESEL UN 1,0000 60,0000 60,00 Especificação: 00009015980 VÁLVULAS ADMISSÃO UN 4,0000 35,0000 140,00 Especificação: 00010001120 VÁLVULA ESCAPE UN 4,0000 35,0000 140,00 Especificação: 00011020706 SEDES DE ADMISSÃO AÇO SOB MEDIDA UN 4,0000 25,0000 100,00 Folha: 2 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL Número da NAF: 003824 - Ordinária UF: Município: Entidade: MG NOVA ERA PREFEITURA MUNICIPAL Data: 28/10/2022 Empenho: 009250 de 28/10/2022 Emitida por luciana xavier Endereço: C.N.P.J.: Inscrição Estadual: Tel / Fax: RUA JOÃO PINHEIRO, 91, PREDIO - CEP: 35920-000 - Bairro: CENTRO 16.819.831/0001-20 ISENTO 3138614200 COMPRAS@NOVAERA.MG.GOV.BR Número Processo:000084 / 2022 Modalidade:Pregão Eletrônico Sequencial:0010 / 2022Data: 05/09/2022 Data Entrega: 20/10/2022 13:30:00 Data Abertura:20/10/2022 13:30:00 Abertura Propostas:20/10/2022 13:30:00 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Cotação de Objeto: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS Fornecedor:031993 - HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA CNPJ 14.630.356/0001-13 I.E.: Contato: Endereço:AL. DR. CÍCERO DE CASTRO FILHO Compl.:Não informado CEP: 35540-000 Bairro:SANTA MARIA Cidade:OLIVEIRA UF:MG Telefone:(37) 99963-6242 Fax:Fax: 798Nr. Email:HDINJETORAS@YAHOO.COM.BR Ficha: Órgão: Unidade: Sub-Unidade: Funcional Programatica: Elemento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso: Sub Fonte: 00516 02 02.06 02.06.03 15.451.1501.2093 3.3.90.30.00 37 1.00 00 PODER EXECUTIVO Secret Munic de Obras e Serviços Urbano Departamento de Manutenção de Vias Manutencao de Vias Urbanas Material de Consumo Material para Manutenção de Veículos Recursos Não Vinculados de Impostos Recursos Não Vinculados de Impostos Especificação: 00012020707 SEDES DE ESCAPE AÇO SOB MEDIDA UN 4,0000 25,0000 100,00 Especificação: 00013020708 RETENTORES DE VÁLVULAS UN 8,0000 18,0000 144,00 Especificação: 00014020709 OLEO LUBRIFICANTE L 10,0000 30,0000 300,00 Especificação: 00015020710 ROLAMENTO PILOTO 1 UN 1,0000 25,0000 25,00 Especificação: 00016020711 SELOS CABEÇOTE UN 1,0000 20,0000 20,00 Especificação: 00017020712 CALÇOS DE CAMISAS UN 4,0000 10,0000 40,00 Especificação: 00018020713 GUIAS CABEÇOTE UN 8,0000 20,0000 160,00 Especificação: 00019002857 VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,0000 130,0000 130,00 Especificação: 00020020714 BUJÃO DO CÁRTER UN 1,0000 40,0000 40,00 Especificação: 00021020715 REMOVEDOR PASTOSO UN 1,0000 30,0000 30,00 Especificação: 00022020716 SELANTE PARA CAMISA UN 1,0000 30,0000 30,00 Especificação: 00023010986 BOMBA ÁGUA UN 1,0000 400,0000 400,00 Folha: 3 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL Número da NAF: 003824 - Ordinária UF: Município: Entidade: MG NOVA ERA PREFEITURA MUNICIPAL Data: 28/10/2022 Empenho: 009250 de 28/10/2022 Emitida por luciana xavier Endereço: C.N.P.J.: Inscrição Estadual: Tel / Fax: RUA JOÃO PINHEIRO, 91, PREDIO - CEP: 35920-000 - Bairro: CENTRO 16.819.831/0001-20 ISENTO 3138614200 COMPRAS@NOVAERA.MG.GOV.BR Número Processo:000084 / 2022 Modalidade:Pregão Eletrônico Sequencial:0010 / 2022Data: 05/09/2022 Data Entrega: 20/10/2022 13:30:00 Data Abertura:20/10/2022 13:30:00 Abertura Propostas:20/10/2022 13:30:00 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Cotação de Objeto: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS Fornecedor:031993 - HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA CNPJ 14.630.356/0001-13 I.E.: Contato: Endereço:AL. DR. CÍCERO DE CASTRO FILHO Compl.:Não informado CEP: 35540-000 Bairro:SANTA MARIA Cidade:OLIVEIRA UF:MG Telefone:(37) 99963-6242 Fax:Fax: 798Nr. Email:HDINJETORAS@YAHOO.COM.BR Ficha: Órgão: Unidade: Sub-Unidade: Funcional Programatica: Elemento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso: Sub Fonte: 00516 02 02.06 02.06.03 15.451.1501.2093 3.3.90.30.00 37 1.00 00 PODER EXECUTIVO Secret Munic de Obras e Serviços Urbano Departamento de Manutenção de Vias Manutencao de Vias Urbanas Material de Consumo Material para Manutenção de Veículos Recursos Não Vinculados de Impostos Recursos Não Vinculados de Impostos Especificação: 00024020717 MANGUEIRA RETORNO DA TURBINA UN 1,0000 180,0000 180,00 Especificação: 00025001101 BOMBA DE ÓLEO UN 1,0000 500,0000 500,00 Especificação: 00026020718 TINTA E THINNER PARA PINTURA UN 1,0000 20,0000 20,00 Especificação: 00027020719 JUNTA SUPERIOR UN 1,0000 50,0000 50,00 Especificação: 00028020720 KIT TERMOSTÁTICA UN 1,0000 180,0000 180,00 Especificação: 00029020721 ELIMINA JUNTA UN 1,0000 50,0000 50,00 Especificação: 00030020722 SEDE POLIA UN 1,0000 200,0000 200,00 Especificação: 00031007618 TUCHO UN 8,0000 30,0000 240,00 Especificação: 00032020723 ROLAMENTO PILOTO 2 UN 1,0000 30,0000 30,00 Especificação: 00033000107 ADESIVO UN 1,0000 25,0000 25,00 Especificação: 00034020724 SILICONE ALTA TEMPERATURA UN 1,0000 80,0000 80,00 Especificação: 00035000440 BICO INJETOR UN 4,0000 350,0000 1.400,00 Folha: 4 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL Número da NAF: 003824 - Ordinária UF: Município: Entidade: MG NOVA ERA PREFEITURA MUNICIPAL Data: 28/10/2022 Empenho: 009250 de 28/10/2022 Emitida por luciana xavier Endereço: C.N.P.J.: Inscrição Estadual: Tel / Fax: RUA JOÃO PINHEIRO, 91, PREDIO - CEP: 35920-000 - Bairro: CENTRO 16.819.831/0001-20 ISENTO 3138614200 COMPRAS@NOVAERA.MG.GOV.BR Número Processo:000084 / 2022 Modalidade:Pregão Eletrônico Sequencial:0010 / 2022Data: 05/09/2022 Data Entrega: 20/10/2022 13:30:00 Data Abertura:20/10/2022 13:30:00 Abertura Propostas:20/10/2022 13:30:00 Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Cotação de Objeto: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS Fornecedor:031993 - HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA CNPJ 14.630.356/0001-13 I.E.: Contato: Endereço:AL. DR. CÍCERO DE CASTRO FILHO Compl.:Não informado CEP: 35540-000 Bairro:SANTA MARIA Cidade:OLIVEIRA UF:MG Telefone:(37) 99963-6242 Fax:Fax: 798Nr. Email:HDINJETORAS@YAHOO.COM.BR Ficha: Órgão: Unidade: Sub-Unidade: Funcional Programatica: Elemento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso: Sub Fonte: 00516 02 02.06 02.06.03 15.451.1501.2093 3.3.90.30.00 37 1.00 00 PODER EXECUTIVO Secret Munic de Obras e Serviços Urbano Departamento de Manutenção de Vias Manutencao de Vias Urbanas Material de Consumo Material para Manutenção de Veículos Recursos Não Vinculados de Impostos Recursos Não Vinculados de Impostos Especificação: 00036020725 BUCHA DE COMANDO STD UN 1,0000 100,0000 100,00 Especificação: 00037020726 CONJUNTO DE PEÇAS PARA BOMBA INJETORA UN 1,0000 1.800,0000 1.800,00 Especificação: 00038006380 RETIFICA UN 1,0000 3.026,0000 3.026,00 Especificação: Valor Total: 14.300,00(Quatorze mil e trezentos reais.) JUSTIFICATIVA:FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS VW 8.120 HLF-6196 ANO 2011,ATENDEN DO SECRETARIA DE OBRAS. FRETE: POR CONTA DO FORNECEDOR LOCAL DE ENTREGA: PAGAMENTO: À VISTA, EM ATÉ 10 DIAS AS ENTREGAS DEVERÃO SER FEITAS NO HORÁRIO DE 08 AS 11 E 13 AS 16 HORAS. NÃO RECEBEREMOS MERCADORIAS FO RA DESSE HORÁRIO E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. * AS MERCADORIAS SÓ SERÃO RECEBIDAS ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA * **FAVOR EMITIR A NOTA FISCAL EM UMA VIA E COLOCAR O Nº DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E O NOME DO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL** ------------------------------ ----------------- ------------- ------------------------------ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL SECRETÁRIO RE SPONSÁVEL TXAI SILVA COSTA DEPARTAMENTO DE COMPRAS SECRETA RIO PREFEITO MUNICIPAL