MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/07/2020 até 31/07/2020 12 nov 2020 14:30 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 20/07/2020 4530 536601/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 57.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 15/07/2020 4531 522001/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 06/07/2020 4533 506301/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 819.16-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 07/07/2020 4534 508501/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 972.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 06/07/2020 4535 506101/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 28432-MARCIO DA SILVA SOARES 265.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 08/07/2020 4536 511601/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 194.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 17/07/2020 4537 531301/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 104.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 07/07/2020 4538 508601/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 905.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 06/07/2020 4539 506201/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA 829.16-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 06/07/2020 4540 506401/06/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 523.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio Total...: 4.715.84 06/07/2020 4767 505816/06/2020 427020501.1030510152083.3.3.90.14.04 16859-SANDRO CUSTODIO QUINTAO MARTINS 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 17/06/2020, PARA BUSCAR VACINA NA GRS ITABIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 33.64 24/07/2020 5591 550420/07/2020 478020502.1030210112075.3.3.90.14.05 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO MARTINS FIGUEREDO ROSA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 20/07/2020, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA O SESAMO, AGUARDANDO AVALIAÇÃO DA PSICOLOGA E CONSULTA COM PSIQUIATRA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 73.64 Total Geral Deste Intervalo: 4.823.12 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIA DE FAZENDA