MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/06/2021 até 30/06/2021 12 ago 2021 16:21 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 08/06/2021 3178 362103/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA 240.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/06/2021 3179 368103/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 113.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/06/2021 3180 368203/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 748.24-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 02/06/2021 3181 347503/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 244.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 02/06/2021 3183 348203/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 791.88-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/06/2021 3184 362203/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 399.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 02/06/2021 3185 347603/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 899.16-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/06/2021 3186 368303/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 23928-MARCOS JESSE COSTA 165.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/06/2021 3188 362403/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 912.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/06/2021 3189 362303/05/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 537.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/06/2021 4039 382301/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PIUNHI NO DIA 16/06/2021 PARA LEVAR MAE DE PACIENTE INTERNADO EM CLINICA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 5.095.88 17/06/2021 4084 386001/06/2021 512020602.0412204022090.3.3.90.14.05 18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES RODRIGUES 40.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 12/06/2021, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHAO COLETOR DE LIXO, PLACA OQL-5958 QUE ESTÁ EM MANUTENÇÃO 1.00.00Recursos Ordinários 22/06/2021 4127 391610/06/2021 512020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13472-JOAQUIM TERCIO DA SILVA LAGE 20.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 12/06/2021, BUSCAR CAMINHAO COLETOR DE LIXO, PLACA OQL-5958 QUE ESTÁ EM MANUTENÇÃO 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 60.00 Total Geral Deste Intervalo: 5.155.88 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/06/2021 até 30/06/2021 12 ago 2021 16:21 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA