MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/04/2023 até 30/04/2023 21 jun 2023 16:13 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 05/04/2023 2575 238231/03/2023 77020101.0412204012005.3.3.90.14.03 22013-TXAI SILVA COSTA 3.900,00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09/04/202 3 A 15/04/2023, AGENDAS INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICI PIO. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 05/04/2023 2574 238131/03/2023 77020101.0412204012005.3.3.90.14.05 29468-PAULO CESAR GUERRA BARROS 2.904,55-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09/04/202 3 A 15/04/2023, ACOMPANHANDO PREFEITO, AGENDAS INSTITUCIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECU RSOS PARA O MUNICIPIO. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total...: 6.804,55 28/04/2023 2842 298724/04/2023 107020201.0412204012131.3.3.90.14.05 21707-GLEISON DE SA 70,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 24/04/2023, LEVAR IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA MANUTENÇÃO. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total...: 70,91 14/04/2023 2664 261710/04/2023 134020202.0412804012022.3.3.90.14.05 21707-GLEISON DE SA 70,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/04/ 2023, LEVAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR PLACAS. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total...: 70,91 04/04/2023 2534 231629/03/2023 333020501.1012210102065.3.3.90.14.05 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 1.034,55-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/ 04/2023 A 14/04/2023, SEMANA DE ATIVIDADE LETIVA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE ESPEC IALIZAÇÃO EM SAUDE PUBLICA 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 04/04/2023 2536 231529/03/2023 333020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO 70,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ABRE CAMPO NO DIA 30/03/2023 , REUNIAO COM REPRESENTANTES DO HOSPITAL SANTA CASA SOBRE CIRURGI AS ELETIVAS. 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 26/04/2023 2753 290318/04/2023 333020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13144-JULIANA DA SILVA LAGE 30,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/04/2023, CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INSUMOS ESTRATEGICOS, SIES 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 25/04/2023 2754 288118/04/2023 333020501.1012210102065.3.3.90.14.05 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 30,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/04/2023, CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INSUMOS ESTRATEGICOS, SIES 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 1.167,28 04/04/2023 19 231802/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 459,10-2 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 12/04/2023 20 250802/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 542,74-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 13/04/2023 21 257002/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 23928-MARCOS JESSE COSTA 204,55-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 12/04/2023 22 249802/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 570,00-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 12/04/2023 23 250702/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 490,92-2 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/04/2023 até 30/04/2023 21 jun 2023 16:13 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 12/04/2023 24 249902/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 906,38-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 13/04/2023 25 256102/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 695,47-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 12/04/2023 26 249702/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 245,46-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 13/04/2023 28 257202/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 172,73-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 05/04/2023 30 237502/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 182,73-3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 05/04/2023 2509 237428/03/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 50,00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 4.520,08 25/04/2023 2741 288218/04/2023 386020501.1030510132083.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 40,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/ 2023, BUSCAR SANGUE 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 40,91 18/04/2023 2688 268011/04/2023 460020602.0412204012090.3.3.90.14.05 311-JOSE DIONISIO MONTEIRO 40,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 13/04/2023, BUSCAR CAMINHAO CARROCERIA/BAU FURGAO CARGA SECA SERIE LEVE 4.000 M M 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total...: 40,91 04/04/2023 2538 233429/03/2023 580020701.1751204012108.3.3.90.14.04 13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO 1.034,55-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/ 04/2023 A 14/04/2023, CURSO " A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRATICA" PROMOVIDO PELA AGENCIA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO MG 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 04/04/2023 2535 233329/03/2023 580020701.1751204012108.3.3.90.14.05 13615-VIVIANE GOMES ELEUTERIO 1.034,55-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/ 04/23 A 14/04/23, CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRATICA" PROMOVIDO PELA A GENCIA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE MG 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 04/04/2023 2539 233529/03/2023 580020701.1751204012108.3.3.90.14.05 13457-EDNA SIMEAO DA SILVA ARAUJO 1.034,55-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/ 04/2023 A 14/04/2023, CURSO " A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRATICA" PROMOVIDO PELA AGENCIA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO MG 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 18/04/2023 2667 268110/04/2023 580020701.1751204012108.3.3.90.14.05 7862-RAIMUNDO APARECIDO BATISTA 141,82-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/ 04/2023 E 14/04/2023, LEVAR E BUSCAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO DE NOVOS TERMOS DA LICITAÇÃO 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/04/2023 até 30/04/2023 21 jun 2023 16:13 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total...: 3.245,47 Total Geral Deste Intervalo: 15.961,02 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA