MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/12/2018 até 31/12/2018 22 fev 2019 09:25 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 12/12/2018 8920 1326530/11/2018 241020402.1236112012036.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 147.28 07/12/2018 8440 1311421/11/2018 286020403.0830608022045.3.3.90.14.05 13762-ADRIANA COTOTE MOREIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA IDA A CORONEL FABRICIANO NO DIA 29/11 PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 ENCONTRO DE NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 06/12/2018 8775 1307828/11/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/11/2018 PARA REUNIAO DE CIR E COSEMS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/12/2018 8923 1330430/11/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 14254-LUCIANA BATISTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 06/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/12/2018 8924 1330330/11/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 573-LUCIANA PAULA CARVALHO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 06/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/12/2018 8925 1330230/11/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13144-JULIANA DA SILVA LAGE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 06/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/12/2018 8926 1330030/11/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/12/2018 PARA TRANSPORTAR DIETA ALIMENTAR E DOCUMENTOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 338.20 04/12/2018 8272 1270901/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 748.24-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/12/2018 8273 1271301/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 134.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/12/2018 8274 1307601/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 433.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/12/2018 8276 1307201/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/12/2018 8277 1325101/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 57.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/12/2018 8279 1307501/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 33.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/12/2018 8280 1308001/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 530.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/12/2018 8282 1307901/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO 360.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/12/2018 8283 1308101/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 707.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/12/2018 até 31/12/2018 22 fev 2019 09:25 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 06/12/2018 8284 1307101/11/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 486.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/12/2018 9023 1350103/12/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 231.84-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 3.853.96 06/12/2018 8841 1307730/11/2018 379020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 30/11/2018 PARA REUNIAO MENSAL COMITE COMPARTILHADO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 33.64 03/12/2018 8435 1268521/11/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/11 PARA BUSCAR PEÇAS DO CAMINHÃO MUNCK. 1.00.00Recursos Ordinários 26/12/2018 9258 1395103/12/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA COIMBRA NO DIA 11/12 PARA LEVAR EMBALAGENS DE AGROTÓXICO PARA O DESCARTE. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 87.28 05/12/2018 8774 1291328/11/2018 571020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2018 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA OBRA DO BOOSTER DO BAIRRO COLINA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 43.64 Total Geral Deste Intervalo: 4.577.64 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO (A) DE FAZENDA