MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/11/2020 até 30/11/2020 14 jan 2021 10:57 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 11/11/2020 8272 835529/10/2020 139020201.0418104022017.3.3.90.14.05 13516-FLAVIANO ASSIS FELIX 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VESPASIANO NO DIA 12/11/2020 PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SEREM FILMADOS 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 10/11/2020 7530 834301/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA 81.84-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 19/11/2020 7531 860001/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 305.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 05/11/2020 7534 821601/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 872.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 05/11/2020 7535 821301/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 711.88-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 05/11/2020 7536 821501/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 28432-MARCIO DA SILVA SOARES 40.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 04/11/2020 7537 813401/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 587.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 04/11/2020 7538 813301/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 63.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 05/11/2020 7539 821201/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 137.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 04/11/2020 7540 813201/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA 785.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 04/11/2020 7541 813101/10/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 617.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Total...: 4.204.00 09/11/2020 8198 828626/10/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13201-DARCY MARTINS BRANDÃO 218.20-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 26/10/20 A 30/10/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO. 1.00.00Recursos Ordinários 16/11/2020 8384 845403/11/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 10/11/2020 PARA VISTORIAR E LIBERAR TRATOR LS PLUS 80 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 1.00.00Recursos Ordinários 16/11/2020 8385 845303/11/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 26854-VICTOR AUGUSTO DA SILVA SOUZA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 10/11/2020 PARA VISTORIAR E LIBERAR TRATOR LS PLUS 80 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 1.00.00Recursos Ordinários 19/11/2020 8479 857905/11/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13201-DARCY MARTINS BRANDÃO 87.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 12/11/2020 E 13/11/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E MOPP 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 422.76 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/11/2020 até 30/11/2020 14 jan 2021 10:57 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total Geral Deste Intervalo: 4.700.40 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA