MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/07/2019 até 31/07/2019 13 ago 2019 09:41 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 09/07/2019 4844 620226/06/2019 75020101.0412204042005.3.3.90.14.03 399-LAURA MARIA CARNEIRO DE 150.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/06/2019, IDA A COHAB/MG E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. SOCIAL - SEDESE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1.00.00Recursos Ordinários 05/07/2019 4582 611925/06/2019 75020101.0412204042005.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/06/2019, LEVAR PREFEITA PARA REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 193.64 31/07/2019 5450 672524/07/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS NO DIA 29/07/2019 PARA BUSCAR AMBULANCIA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22/07/2019 5258 657411/07/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 16/07/2019, REUNIAO NO CISMEPI PARA DISCUTIR O CREDENCIAMENTO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 107.28 09/07/2019 4289 621903/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 285.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/07/2019 4290 604703/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 107.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/07/2019 4292 604403/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 825.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/07/2019 4293 604803/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 420.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 11/07/2019 4294 628103/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/07/2019 4295 604603/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 637.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/07/2019 4297 604503/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 70.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/07/2019 4298 621603/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES 586.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/07/2019 4299 604303/06/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 492.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 22/07/2019 5254 657311/07/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 13.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 16/07/2019 PARA LEVAR VEICULO, PLACA QPY-3078 PARA REVISAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22/07/2019 5259 657011/07/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 15/07/2019, LEVAR ONIBUS PARA MANUTENÇÃO, PLACA NXX-0313. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 3.526.64 31/07/2019 5392 672422/07/2019 460020502.1030210112075.3.3.90.14.05 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO EM BELO HORIZONTE. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/07/2019 até 31/07/2019 13 ago 2019 09:41 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 73.64 15/07/2019 5084 635005/07/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/07/2019 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 43.64 Total Geral Deste Intervalo: 3.944.84 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIA DE FAZENDA