MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/03/2019 até 31/03/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 11/03/2019 1396 247417/02/2019 75020101.0412204042005.3.3.90.14.03 399-LAURA MARIA CARNEIRO DE 150.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/02/19 A 19/02/19, IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E A COHAB/MG PARA ASSINATURA DOS PROJ. ARQ. DO CONJ. HAB. PAULO DE CAUX. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 150.00 29/03/2019 2015 303218/03/2019 116020201.0412204022011.3.3.90.14.05 434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 26/03/2019 PARA BUSCAR CARTEIRA DE TRABALHO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 11/03/2019 1422 247720/02/2019 303020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/03/2019 PARA CURSO DE EXTENSAO UFMG, PSICANALISE E PSICOPATOLOGIA: COMO ENGOLIR A PILULA, 1º ENCONTRO, AULA INTRODUTORIA. 1.00.00Recursos Ordinários 25/03/2019 1947 291713/03/2019 303020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/03/2019 PARA CURSO DE EXTENSAO UFMG, PSICANALISE E PSICOPATOLOGIA 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 22/03/2019 605 290124/01/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/01/2019, 1ª REUNIAO COMISSAO TEMATICA GESTAO DO SUS, ACADEMIA DE SAUDE, PPI E OUTROS ASSUNTOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/03/2019 1703 250626/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/03/2019 PARA REUNIAO TEMATICA CIR. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/03/2019 1801 279228/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/03/2019 PARA REUNIAO DE CIR E COSENS 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/03/2019 1833 279128/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/03/2019 PARA REUNIAO HOSPITAL MARGARIDA E CISMEPI. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/03/2019 1944 300313/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA REUNIAO SISPACTO, RAG, PAS E DIGISUS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/03/2019 1946 300413/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO CNES/ESTABELECIMENTOS DE SAUDE/HOSPITAL SAO JOSE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/03/2019 1948 300213/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/03/2019 PARA ACOMPANHAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL SAO JOSE COM A SES/MG. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12/03/2019 1395 255115/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27502-FABIOLA LAGE PEREIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA ITABIRA NO DIA 18/02/2019, CAPACITAÇÃO PARA OPERACIALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA, FPO, BPA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12/03/2019 1693 255225/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27340-EDERSON SEBASTIAO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/02/2019 PARA CAPACITAÇÃO CNES/SIA- GRS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12/03/2019 1694 255025/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27502-FABIOLA LAGE PEREIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/02/2019 PARA CAPACITAÇÃO CNES/SIA- GRS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/03/2019 até 31/03/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 12/03/2019 1701 255326/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 19338-VINICIUS DRUMOND 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/02/2019 PARA REUNIAO REDE CUIDADOS PESSOA COM DEFICIENCIA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/03/2019 1702 250726/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO MENSAL DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/03/2019 1834 278528/02/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 13.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/03/2019, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/03/2019 1945 299013/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA LEVAR SECRETARIA E TECNICOS DA SMS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/03/2019 1950 300713/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27502-FABIOLA LAGE PEREIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO INSTRUMENTO DE GESTAO/PAS, RAG, DIG SUS 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29/03/2019 1951 304013/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13177-SABRINA GOMES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO INSTRUMENTO DE GESTAO/PAS, RAG, DIG SUS 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/03/2019 1952 299713/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27340-EDERSON SEBASTIAO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA CNES 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/03/2019 1953 300613/03/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27502-FABIOLA LAGE PEREIRA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/03/2019 PARA TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISTEMA CNES. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 1.035.52 07/03/2019 1101 231701/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 520.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 15/03/2019 1102 265901/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 97.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 15/03/2019 1103 265701/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 93.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 11/03/2019 1104 251901/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/03/2019 1107 231501/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/03/2019 1108 231601/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 215.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 15/03/2019 1109 265801/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 698.24-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 11/03/2019 1111 252001/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO 556.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 01/03/2019 1112 204401/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 194.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/03/2019 até 31/03/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 15/03/2019 1113 265601/02/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 798.24-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. Total...: 3.392.08 01/03/2019 1408 204819/02/2019 411020501.1030510152083.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/02/2019, LEVAR MACACO MORTO PARA FAZER ANALISE SOBRE CONTAMINAÇÃO DE FEBRE AMARELA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/03/2019 1802 279628/02/2019 411020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Total...: 117.28 11/03/2019 1700 246426/02/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 28/02/2019, BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND. 1.00.00Recursos Ordinários 15/03/2019 1861 264401/03/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13201-DARCY MARTINS BRANDÃO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/03/2019 PARA TROCAR PINO DE CENTRO DO CAMINHAO PIPA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 87.28 Total Geral Deste Intervalo: 5.003.08 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIA DE FAZENDA