MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/05/2019 até 31/05/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 27/05/2019 3601 489414/05/2019 218020303.0412904022030.3.3.90.14.05 21201-VANDERLEIA ALVES DA 317.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05/2019 A 30/05/2019, COM PERNOITE, CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTAÇÃO DA APURAÇÃO DO VAF. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 317.28 08/05/2019 2044 426220/03/2019 262020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13479-JUNIA DE OLIVEIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 73.64 15/05/2019 3384 452330/04/2019 303020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/05/2019, SUPERVISAO COM A PSICANALISTA CRISTINA DRUMMOND. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 17/05/2019 3480 463507/05/2019 311020403.0830608022045.3.3.90.14.05 16999-ELINE APARECIDA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 17/05/2019 PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE. 1.00.00Recursos Ordinários 17/05/2019 3481 463407/05/2019 311020403.0830608022045.3.3.90.14.05 13762-ADRIANA COTOTE MOREIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 17/05/2019 PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 10/05/2019 3199 437725/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/05/2019 3381 458730/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/05/2019, REUNIAO CIRA/REPRESENTANTE MICRO JM E CENTRAL DE REGULAÇÃO/CIRURGIA A PEDIDO MINISTRO PUBLICO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/05/2019 3388 458930/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/05/2019, ASSEMBLEIA COSEMS/ELEIÇÃO DIRETORIA E REUNIAO DO COSEMS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/05/2019 3439 466202/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMDIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/05/2019 3610 491314/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/05/2019 PARA 4ª REUNIAO COMISSAO TAMATICA ESPECIALIZADA DA CIR. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30/05/2019 3611 497514/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/05/2019 PARA REUNIAO DE CIR/CEAE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/05/2019 3198 437825/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/05/2019 3200 459026/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES 46.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA LEVAR SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM JOÃO MONLEVADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/05/2019 até 31/05/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 16/05/2019 3382 458530/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/05/2019, CONDUZINDO SECRETARIA PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/05/2019 3385 458830/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 40.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIFERENÇA DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO MONLEVADE NO DIA 25/04/2019 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/05/2019 3387 457730/04/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/05/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/05/2019 3437 466002/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/05/2019 3438 466102/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/05/2019 3440 464902/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12940-CLAUDINEIA MARA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/05/2019 3478 465107/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/05/2019, TRANSPORTE SANGUE E HEMODERIVADOS 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/05/2019 3479 466307/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/05/2019 PARA REUNIAO DE COORDENADORES APS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/05/2019 3482 465007/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12940-CLAUDINEIA MARA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/05/2019 PARA APRESENTAÇÃO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS NA AF DO MUNICIPIO DE NOVA ERA NO I ENCONTRO REGIONAL DE FARMACEUTICOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/05/2019 3618 491114/05/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 13.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/05/2019 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 1.004.88 16/05/2019 2604 457301/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 14/05/2019 2605 449301/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 50.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 21/05/2019 2606 477601/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 14/05/2019 2608 449001/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 825.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 14/05/2019 2610 449101/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 832.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 16/05/2019 2611 457501/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/05/2019 até 31/05/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 14/05/2019 2612 449201/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 137.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 16/05/2019 2614 458601/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/05/2019 2616 457601/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES 593.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 16/05/2019 2617 457401/04/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 630.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. Total...: 3.463.00 31/05/2019 4029 501428/05/2019 411020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 317.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05/2019 A 30/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE ADULTO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 317.28 21/05/2019 3530 478610/05/2019 460020502.1030210112075.3.3.90.14.05 378-JANE MONTEIRO LANA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 10/05/2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM SURTO PSICOTICO AO SESAMO EM JOAO MONLEVADE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 33.64 21/05/2019 3463 475706/05/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/05/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA O RETROESCAVADEIRA LB95B DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00Recursos Ordinários 21/05/2019 3524 475609/05/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/05/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00Recursos Ordinários 23/05/2019 3609 485914/05/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13201-DARCY MARTINS BRANDÃO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 20/05/2019 PARA MANUTENÇÃO BOMBA HIDRAULIC DO CAMINHAO PIPA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 130.92 21/05/2019 3523 475009/05/2019 622020701.1751204022108.3.3.90.14.05 18268-GERALDO LUCIO MENDES 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/05/2019 PARA BUSCAR BOMBA KSB E BOMBA DO POÇO ARTESIANO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 43.64 21/05/2019 2625 476904/04/2019 682020801.0824308012087.3.3.90.14.05 18125-EDNA PAULA ROCHA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2019, ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOAO MONLEVADE. 1.00.00Recursos Ordinários 16/05/2019 2626 456804/04/2019 682020801.0824308012087.3.3.90.14.05 20877-LARISSA RODRIGUES SETTE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2019, ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOAO MONLEVADE. 1.00.00Recursos Ordinários 16/05/2019 2627 459604/04/2019 682020801.0824308012087.3.3.90.14.05 22505-NATALICE DA GAMA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2019, ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOAO MONLEVADE. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 220.92 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 4 Período 01/05/2019 até 31/05/2019 13 ago 2019 09:40 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total Geral Deste Intervalo: 5.826.12 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIA DE FAZENDA