MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/07/2021 até 31/07/2021 05 out 2021 15:20 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 09/07/2021 3933 448501/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 430.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/07/2021 3936 431401/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA 125.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/07/2021 3937 440601/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 150.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/07/2021 3938 432501/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 922.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/07/2021 3939 438801/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/07/2021 3940 448401/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19839-JEFERSON ALVES DA SILVA 150.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/07/2021 3941 432301/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 755.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/07/2021 3942 431501/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 345.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/07/2021 3943 431601/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 349.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/07/2021 3944 432401/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 23928-MARCOS JESSE COSTA 100.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/07/2021 3946 439001/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 829.16-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/07/2021 3947 431701/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 1.022.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/07/2021 4344 438922/06/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/07/2021 5043 460905/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 287.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 5.644.08 29/07/2021 5191 493319/07/2021 643020701.1751204022108.3.3.90.14.05 14251-OLICIO ISABEL DOS SANTOS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 20/07/2021 PARA BUSCAR MATERIAIS HIDRAULICOS NA EMPRESA EMBRABOMBAS. 1.00.00Recursos Ordinários 29/07/2021 5192 493119/07/2021 643020701.1751204022108.3.3.90.14.05 18268-GERALDO LUCIO MENDES 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 20/07/2021 PARA BUSCAR MATERIAIS HIDRAULICOS NA EMPRESA EMBRABOMBAS. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 117.28 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/07/2021 até 31/07/2021 05 out 2021 15:20 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total Geral Deste Intervalo: 5.761.36 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA