MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/08/2021 até 31/08/2021 05 out 2021 15:20 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 13/08/2021 5120 536513/07/2021 77020101.0412204042005.3.3.90.14.05 27394-MORIA DOMINGUES BENEVIDES 2.100.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13/07/2021 A 16/07/2021, AGENDA COM O PRESIDENTE DO SENADO, RODRIGO PACHECO PARA ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPAIS E REGIONAIS 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 2.100.00 10/08/2021 4906 528601/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 100.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/08/2021 4908 514401/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 137.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20/08/2021 4909 553401/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19839-JEFERSON ALVES DA SILVA 120.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 03/08/2021 4910 508201/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 872.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/08/2021 4911 514201/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 875.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/08/2021 4912 514301/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 899.16-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/08/2021 4913 528401/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 205.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 03/08/2021 4914 508301/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 23928-MARCOS JESSE COSTA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/08/2021 4915 522401/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 941.88-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/08/2021 4916 514101/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 922.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 03/08/2021 4917 508001/07/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 754.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25/08/2021 5966 564012/08/2021 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 13/08/2021, LEVAR O VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA RMK7D43 PARA REVISAO DE 20.000 KM 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 6.005.00 02/08/2021 5280 499722/07/2021 479020502.1030210112075.3.3.90.14.05 16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA DE SOUZA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 27/07/2021, MATRICIAMENTO SAUDE MENTAL. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 02/08/2021 5281 499922/07/2021 479020502.1030210112075.3.3.90.14.05 19618-KARINA SILVA LEAO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 27/07/2021, MATRICIAMENTO SAUDE MENTAL. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/08/2021 até 31/08/2021 05 out 2021 15:20 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 02/08/2021 5282 499822/07/2021 479020502.1030210112075.3.3.90.14.05 28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 27/07/2021, MATRICIAMENTO SAUDE MENTAL. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 100.92 Total Geral Deste Intervalo: 8.205.92 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA