MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/10/2017 até 31/10/2017 12 dez 2017 09:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 26/10/2017 7466 951216/10/2017 126020201.0418104022017.3.3.90.14.05 13516-FLAVIANO ASSIS FELIX 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 31/10/2017 PARA LEVAR DOCUMENTOS AO DETRAN/BH. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 04/10/2017 6988 873022/09/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13478-ROSIMAR MARTINS DE 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 04/10/2017 6989 873122/09/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 04/10/2017 6990 873222/09/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 04/10/2017 6991 873422/09/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13420-MARCIA MARIA FELICIO 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 04/10/2017 6992 873322/09/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 87.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 676.40 23/10/2017 7443 942816/10/2017 282020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 323.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/10/2017 E 28/10/2017, COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA XXI JORNADA DA ESCOLA B. PSICANALISE. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 323.64 02/10/2017 6986 864622/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 27/09/2017 PARA REUNIAO HOSPITAL MARGARIDA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/10/2017 7221 912329/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE/ITABIRA NO DIA 05/10/2017 PARA REUNIAO DE CIR E REUNIAO GRS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/10/2017 7222 912229/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 03/10/2017 PARA REUNIAO GRS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/10/2017 7373 919104/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/10/2017 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE COFINANCIAMENTO NO GEICON, NOSSA VERSAO DESATUALIZADA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/10/2017 7452 949316/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 18/10/2017 PARA REUNIAO CISMEPI E REUNIAO PREFEITOS (SUBSTITUINDO LAURA) 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/10/2017 6987 912122/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/2017 PARA REUNIAO GRS/HOSPITAL E REUNIAO COSEMS REGIONAL. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/10/2017 7213 901329/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/10/2017 PARA LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO VEICULO HLF-6431. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/10/2017 até 31/10/2017 12 dez 2017 09:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/10/2017 7223 911629/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 16809-PATRÍCIA VIVIANE SILVA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A RIO PIRACICABA NO DIA 05/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO CARTEIRA MUNICIPAL DE SAUDE/DE SERVIÇOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/10/2017 7224 911929/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 20374-IZABELLA FERNANDES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A RIO PIRACICABA NO DIA 05/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO CARTEIRA MUNICIPAL DE SAUDE/DE SERVIÇOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/10/2017 7225 905529/09/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A RIO PIRACICABA NO DIA 05/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO CARTEIRA MUNICIPAL DE SAUDE/DE SERVIÇOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/10/2017 7376 920004/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13177-SABRINA GOMES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO, CURSO DE NOÇÕES DE TABWIN. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/10/2017 7378 919904/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13177-SABRINA GOMES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO, CURSO DE NOÇÕES DE TABWIN. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 23/10/2017 7395 944404/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 20884-WELITON MARQUES DA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO MONLEVADE/ITABIRA NO DIA 05/10/2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/10/2017 7451 948716/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 18/10/2017 PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO E LEVAR O CARRO PARA MANUTENÇÃO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 820.96 25/10/2017 6504 949601/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 50.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/10/2017 6505 874801/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA 355.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 11/10/2017 6507 911401/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 499.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/10/2017 6509 874401/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA 93.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/10/2017 6510 874701/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 700.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/10/2017 6511 874501/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 137.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/10/2017 6512 890201/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19341-LUANA BARBARA DA SILVA 436.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/10/2017 6513 890301/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 687.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/10/2017 6515 896301/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17726-MARIA APARECIDA DE LIMA 436.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/10/2017 6516 905301/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLON JUNIOR 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/10/2017 até 31/10/2017 12 dez 2017 09:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/10/2017 6517 905801/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 492.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 05/10/2017 6518 890401/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 748.24-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/10/2017 6519 874601/09/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20884-WELITON MARQUES DA 258.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 16/10/2017 7330 918902/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTA TFD, HOSPITAL EVANGELICO, FUNDAÇÃO HILTON ROCHA, GABINETE TITO TORRES. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16/10/2017 7331 919202/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14147-SILVANA FRANCISCA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTA TFD, HOSPITAL EVANGELICO, FUNDAÇÃO HILTON ROCHA, GABINETE TITO TORRES. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 5.100.36 11/10/2017 7033 911822/09/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 13206-DOMINGOS OLÍMPIO DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/2017 PARA TREINAMENTO DE LIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/10/2017 7034 912022/09/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 19196-MIRAMAR DAMÁZIO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/2017 PARA TREINAMENTO DE LIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/10/2017 7035 896422/09/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/09/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE DE MORTALIDADE. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Total...: 180.92 23/10/2017 7394 944504/10/2017 421020502.1030210112075.3.3.90.14.05 13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA O DIA 10/10 A FIM DE PATICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA 10/10 - DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL. PALESTRA SOBRE MATRICIAMENTO COM DR. RICARDO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 73.64 10/10/2017 7214 907929/09/2017 450020602.0412204022090.3.3.90.14.05 21918-LUIS AUGUSTO CLARK 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CONTRATAÇÃO E SELEÇÕES/EMENDAS PARLAMENTAR NAO IMPOSITIVO OGU/2017 1.00.00Recursos Ordinários 19/10/2017 7374 924504/10/2017 450020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/10/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95. 1.00.00Recursos Ordinários 31/10/2017 7455 963116/10/2017 450020602.0412204022090.3.3.90.14.05 382-CELIO RIBEIRO D APARECIDA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE E CAMINHAO COLETOR DE LIXO OQL-5958. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 190.92 23/10/2017 7375 941604/10/2017 550020606.1812218012060.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/10/2017 PARA PROTOCOLAR EMERGENCIAL DA PONTE BENEDITO VALADARES. 1.00.00Recursos Ordinários 23/10/2017 7377 941504/10/2017 550020606.1812218012060.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/10/2017 PARA LICENCIAMENTO DA OBRA PONTE BENEDITO VALADARES. 1.00.00Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 4 Período 01/10/2017 até 31/10/2017 12 dez 2017 09:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total...: 147.28 03/10/2017 6985 868722/09/2017 630020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIRADENTES NO DIA 27/09/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE RESTAURO DO QUADRO DE NOSSO SENHOR MORTO COM NOSSA SENHORA DA PIEDADE. 1.00.00Recursos Ordinários 26/10/2017 7456 951416/10/2017 630020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONGONHAS NO DIA 26/10/2017 PARA ENCONTRO COM A EMPRESA TERRA MARES PARA DEFINIÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA DOS ROTEIROS DO CIRCUITO DO OURO. 1.00.00Recursos Ordinários 03/10/2017 6984 868622/09/2017 630020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13679-ALBANY JUNIOR DIAS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIRADENTES NO DIA 27/09/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE RESTAURO DO QUADRO DE NOSSO SENHOR MORTO COM NOSSA SENHORA DA PIEDADE. 1.00.00Recursos Ordinários 26/10/2017 7457 951516/10/2017 630020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONGONHAS/BH NO DIA 26/10/17, ENCONTRO COM A EMPRESA TERRA MARES E 7ª RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 294.56 Total Geral Deste Intervalo: 7.882.32 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO (A) DE FAZENDA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br