MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 1 Período 01/02/2020 até 29/02/2020 23 abr 2020 10:42 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 20/02/2020 1296 117310/02/2020 370020501.1012210102065.3.3.90.14.00 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 13/02/20, PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITAÇÕES E-SUS APS 2020. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 73.64 19/02/2020 215 111502/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 220.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 19/02/2020 216 111402/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 57.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/02/2020 219 74902/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 842.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/02/2020 221 74702/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/02/2020 222 74802/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 805.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/02/2020 223 84202/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 174.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/02/2020 224 83502/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 896.44-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 06/02/2020 253 75002/01/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA 93.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20/02/2020 1295 117510/02/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.00 14577-JAQUELINE COSTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/02/20, PEGAR RESULTADOS DE EXAMES, MEDICAMENTOS E AGENDAR CONSULTA. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Total...: 3.208.44 06/02/2020 951 75327/01/2020 427020501.1030510152083.3.3.90.14.00 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/01/2020, BUSCAR VACINAS E HIPOCLORITO NA GRS ITABIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/02/2020 1046 84328/01/2020 427020501.1030510152083.3.3.90.14.00 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/02/2020, REUNIAO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA NA GRS ITABIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20/02/2020 1263 118510/02/2020 427020501.1030510152083.3.3.90.14.00 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/02/20, REUNIAO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. 1.59.50Vigilância em Saúde Total...: 140.92 20/02/2020 1169 117007/02/2020 478020502.1030210112075.3.3.90.14.00 14173-SANDRA MARIA DE SOUZA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 07/02/20, ACOMPANHAMENTO PACIENTE SAUDE MENTAL EM SULTO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 2 Período 01/02/2020 até 29/02/2020 23 abr 2020 10:42 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 26/02/2020 1324 131912/02/2020 478020502.1030210112075.3.3.90.14.00 13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA PINTO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/02/2020, REUNIAO COM A EQUIPE DO SESAMO, MATRICIAMENTO SESAMO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 26/02/2020 1325 131812/02/2020 478020502.1030210112075.3.3.90.14.00 16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA DE SOUZA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/02/2020, REUNIAO DE EQUIPE DO SESAMO, MATRICIAMENTO SESAMO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 100.92 20/02/2020 1264 115110/02/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.00 13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/02/20, BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00Recursos Ordinários 20/02/2020 1265 115010/02/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.00 16828-EVERTON MARTINS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/02/20, BUSCAR PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA W20. 1.00.00Recursos Ordinários 27/02/2020 1327 133213/02/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.00 21918-LUIS AUGUSTO CLARK LOPES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GIGOV/GV, ASSUNTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1043616-47 1.00.00Recursos Ordinários 27/02/2020 1328 133113/02/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.00 16716-GABRIEL CALDEIRA GOMES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GIGOV/GV, ASSUNTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1043616-47 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 234.56 06/02/2020 952 75627/01/2020 718020802.1312204022052.3.3.90.14.00 448-AILTON QUARESMA DE OLIVEIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/02/2020, ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 Total Geral Deste Intervalo: 3.832.12 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIA DE FAZENDA