MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/03/2016 até 31/03/2016 16 ago 2016 07:53 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 15/03/2016 1341 210507/03/2016 243020402.1236112012036.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO "A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS, CONFORME RELATORIO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15/03/2016 1342 207507/03/2016 243020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13849-ANDREA SUELI FERREIRA 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO "A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS, CONFORME RELATORIO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15/03/2016 1343 207807/03/2016 243020402.1236112012036.3.3.90.14.05 22605-ANGELA MARIA SANTOS DE 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO " A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS, CONFORME RELATORIO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15/03/2016 1344 207907/03/2016 243020402.1236112012036.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA LEVAR EDUCADORES PARA SEMINARIO, CONFORME RELATORIO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 264.56 02/03/2016 893 162423/02/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagme a Itabira no dia 25/02 para conduzir secretária de saúde e buscar medicação e vacinas. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 02/03/2016 900 162323/02/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para o dia 23/02 para buscar documentos e vacinas, 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11/03/2016 1188 198129/02/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA, EM 01,03 E 10/03/2016, LEVANDO DOCUMENTOS, BUSCAR DOCUMENTOS, REMEDIOS, VACINA E EXAMES, CONFORME RELATORIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 23/03/2016 1226 238001/03/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 08/03/2016, PARA BUSCAR REMEDIOS, RESULTADO DE EXAMES E LEVAR DOCUMENTOS, CONFORME RELATORIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30/03/2016 1503 244317/03/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA EM 17,22 E 23/03/2016, PARA BUSCAR DOCUMENTOS, REMEDIOS E EXAMES, CONFORME RELATORIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 392.76 03/03/2016 730 163901/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 399.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/03/2016 731 171201/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO 268.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/03/2016 732 171101/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 543.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 733 164301/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 195-CELESTINO APARECIDO 486.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/03/2016 735 170901/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 530.07-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 736 164101/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 580.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 737 164601/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/03/2016 até 31/03/2016 16 ago 2016 07:53 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 03/03/2016 738 164501/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 660.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 739 164801/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 305.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/03/2016 740 171301/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 200-JOSÉ LUIZ ROSA 174.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/03/2016 742 171001/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 70.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/03/2016 743 171401/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17726-MARIA APARECIDA DE LIMA 392.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 744 164701/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 426-MARCOS ANTONIO GOMES 100.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/03/2016 745 171501/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 12584-MILTON ANASTÁCIO 294.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 746 164201/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 202-ROGERIO SIMOES FERREIRA 376.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 747 164001/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17727-SUELI MARIA DE JESUS 305.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 03/03/2016 751 164401/02/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 362.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. Total...: 5.938.67 08/03/2016 957 171626/02/2016 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para o dia 26/02 para participação da vídeoconferência: Aedes e as Epidemias Atuais. 2.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Total...: 33.64 01/03/2016 881 160022/02/2016 594020801.0812204092085.3.3.90.14.05 16923-GERENUSIA NUNES DA 317.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte nos dia 29 a 01/03 para participação do Encontro com Gestores Municipais deAssist. Social. 1.00.00Recursos Ordinários 16/03/2016 1189 211729/02/2016 594020801.0812204092085.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 174.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/02 E 01/03/2016 E CORONEL FABRICIANO EM 02 E 03/03/2016, CONFORME RELATORIOS. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 491.84 01/03/2016 873 159122/02/2016 602020801.0824308012087.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária a Itabira para o dia 23/02 conduzir conselheiros em capacitação. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 43.64 28/03/2016 1500 239417/03/2016 708020804.0824408012114.3.3.90.14.05 16923-GERENUSIA NUNES DA 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte no dia 29/03 para particitação da Oficina de Trabalho Bolsa Família e Cadastro Único. 1.29.00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 28/03/2016 1501 239317/03/2016 708020804.0824408012114.3.3.90.14.05 17870-GISELE SOTERO BORGES 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte no dia 29/03 para particitação da Oficina de Trabalho Bolsa Família e Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/03/2016 até 31/03/2016 16 ago 2016 07:53 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Cadastro Único. 1.29.00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS Total...: 147.28 Total Geral Deste Intervalo: 7.312.39 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO DE FAZENDA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br